El aumento en el número de personas que compran en línea en los últimos años ha impulsado un crecimiento significativo en el comercio electrónico global. En el mercado actual, con un Se espera que una tasa de crecimiento anual del 9,49% impulse un volumen de mercado de 6.478 millones de dólares para 2029.expandirse más allá de las fronteras ha pasado de ser una oportunidad a un motor fundamental de crecimiento.
Sin embargo, para las empresas de comercio electrónico como los comerciantes de Shopify, lidiar con regulaciones fiscales complejas en diferentes países y regiones puede resultar un desafío. Debe estar al tanto de las regulaciones en constante cambio para evitar errores costosos y garantizar el cumplimiento fiscal.
Las complejidades del cumplimiento fiscal global
El cumplimiento fiscal transfronterizo puede volverse rápidamente abrumador por varias razones. Éstos son algunos de ellos:
1. Variabilidad de las leyes tributarias
Muchas empresas ya consideran que el cumplimiento tributario es tedioso y desafiante. Cuando se expande globalmente, esto se vuelve más desalentador debido a la variación de las regulaciones fiscales internacionales. Cada país tiene su propio conjunto de normas tributarias, tasas y requisitos de presentación de informes que pueden diferir significativamente.
Por ejemplo, en los Estados Unidos, existen diferentes tasas y requisitos de impuestos sobre las ventas para cada estado, condado e incluso ciudad. Como comerciante, depende de usted determinar qué necesita recolectar y dónde. Por otra parte, la Unión Europea opera bajo un sistema del impuesto al valor agregado (IVA)que exige a los vendedores cobrar el IVA según la ubicación del comprador y remitirlo en consecuencia.
Esta complejidad aumenta aún más para los comerciantes involucrados en el dropshipping, un modelo de negocio en el que el fabricante u otra empresa cumple los pedidos directamente, creando múltiples transacciones entre el vendedor, el cliente y el fabricante. Cada paso puede afectar los cálculos de impuestos, ya que los impuestos dependen de dos ventas: fabricante a vendedor y vendedor a cliente.
Estas diferencias crean un panorama en constante cambio donde las reglas de un país podrían no aplicarse en otro. Supongamos que eres un comerciante de Shopify que se expande internacionalmente. En ese caso, esto significa ajustar sus cálculos de impuestos y prácticas de presentación de informes para cada mercado al que ingrese, una tarea que puede consumir muchos recursos y ser propensa a errores.
2. Riesgo de errores de cálculo
La variabilidad de las tasas y regulaciones impositivas aumenta el riesgo de errores en los cálculos de impuestos y retrasos en el cumplimiento. Desafortunadamente, esto puede dar lugar a multas, sanciones e incluso daños a la reputación.
Manejar manualmente diferentes cálculos de impuestos requiere mucho tiempo y aumenta las posibilidades de errores. Incluso los errores menores pueden dar lugar a fuertes sanciones o interrumpir las operaciones comerciales, lo que provocaría retrasos en los pagos, disputas o auditorías inesperadas.
3. Limitaciones de recursos
Todas las complejidades que conlleva la gestión de transacciones transfronterizas pueden suponer una carga para los recursos. Deberá delegar personal para investigar, calcular y declarar impuestos para varias regiones. Esto resta tiempo y energía a otras tareas críticas, ralentiza las operaciones comerciales y dificulta el escalamiento eficiente.
Cómo Avalara simplifica el cumplimiento transfronterizo
Una solución de automatización fiscal como Avalara puede ayudarle a superar los desafíos que conlleva el cumplimiento transfronterizo. Como integración incorporada para Shopify Markets, Avalara AvaTax se integra perfectamente con cualquier tienda Shopify y brinda una experiencia de compra en línea sin fricciones para sus clientes.
Estos son los beneficios clave de utilizar Avalara para la gestión fiscal automatizada:
Cálculo y automatización de impuestos en tiempo real
Avalara, con su motor de inteligencia artificial líder en la industria y su base de datos de contenido global, calcula con precisión los impuestos, así como las estimaciones de costos de destino en el punto de venta.
Su adquisición de 3CE Technologies en 2021 ha permitido a Avalara automatizar sus servicios de clasificación de códigos HS, un sistema global de clasificación de productos utilizado para las exportaciones de productos. Esta integración con la clasificación de códigos HS de 3CE automatiza el proceso de identificación y asignación de códigos arancelarios a productos.
A medida que los clientes compran en línea, Avalara calcula automáticamente los aranceles e impuestos aplicables según su ubicación y los artículos en su carrito. Esto le permite a usted y a sus clientes ver todos los costos asociados con la transacción y brinda una mejor experiencia de pago.
Mantenerse actualizado con las regulaciones globales
Para garantizar cálculos correctos, la sólida plataforma de Avalara monitorea y actualiza continuamente las reglas, tasas y regulaciones tributarias a medida que evolucionan. Esto significa que puede vender con confianza en múltiples mercados sin preocuparse por información de cumplimiento obsoleta.
Remesas e informes sin interrupciones
Además de calcular los impuestos, Avalara simplifica el proceso de envío de remesas al automatizar la presentación y el pago de impuestos a las autoridades correspondientes. También puede generar informes para obtener información detallada sobre sus obligaciones tributarias para ayudarlo a mantener el cumplimiento tributario.
Mejores prácticas para gestionar el cumplimiento tributario
Gestionar el cumplimiento tributario en diferentes regiones y países puede ser un desafío, pero seguir las mejores prácticas puede ayudar a agilizar el proceso y minimizar el impacto negativo en su negocio. Aquí hay algunas estrategias clave que puede utilizar:
- Mantenga actualizado su catálogo de productos: diferentes productos y servicios tienen diferentes tasas impositivas según la región. Mantener una lista de productos actualizada contribuirá a una clasificación fiscal precisa y oportuna.
- Integre soluciones fiscales automáticas desde el principio: utilizar una herramienta de automatización fiscal como Avalara al inicio de la expansión de su negocio ayudará a que la transición sea más fluida. También garantizará que sus obligaciones fiscales se gestionen con precisión desde el principio y que su empresa cumpla con los impuestos.
- Manténgase informado sobre los cambios regulatorios: con el panorama regulatorio tributario en constante evolución, es esencial mantenerse informado sobre los cambios para garantizar el cumplimiento continuo. Aproveche recursos como herramientas de automatización tributaria que actualizan constantemente su base de datos con nuevas reglas tributarias, como Avalara.
- Realice auditorías de cumplimiento periódicas: las auditorías de cumplimiento periódicas pueden ayudar a identificar posibles brechas en su proceso de gestión tributaria. Esto le permitirá abordar cualquier problema antes de que su solución resulte costosa.
- Mantenga registros transparentes: ya sea para el cumplimiento tributario u otros fines, mantener registros transparentes es una buena práctica comercial. Esto simplificará cualquier proceso de generación de informes y le brindará mejores conocimientos sobre su negocio.
Estudios de casos de Avalara y ejemplos del mundo real
Para comprender cómo las soluciones de automatización fiscal de Avalara simplifican el cumplimiento transfronterizo, resulta útil observar historias de éxito del mundo real. Estos estudios de caso destacan cómo Avalara ha apoyado a empresas de diferentes tamaños e industrias para superar los desafíos de cumplimiento tributario y escalar sus operaciones.
Londres icónico: mejorar el crecimiento internacional
Fundada en 2015, ICONIC London es una marca destacada conocida por su glamuroso maquillaje y productos de lujo para el cuidado de la piel, todos elaborados sin dañar a los animales, lo que garantiza una postura libre de crueldad. A medida que la empresa hizo la transición a un modelo de comercio electrónico en EE. UU., se enfrentó a la difícil tarea de presentar impuestos sobre las ventas en 28 estados casi de la noche a la mañana, a pesar de ser una empresa pequeña con sólo unos 40 empleados y un equipo financiero limitado.
Para afrontar estos desafíos, ICONIC London eligió Avalara por su perfecta integración con su plataforma Shopify. Avalara AvaTax automatiza los cálculos de impuestos en el punto de venta, mientras que Avalara Returns gestiona las declaraciones de impuestos mensuales, simplificando significativamente el cumplimiento.
Ann Masson, directora financiera de ICONIC London, enfatiza que el apoyo de Avalara fue crucial para su exitosa expansión en el mercado estadounidense, permitiéndoles centrarse en el crecimiento en lugar de en los procesos fiscales manuales. Mientras la empresa mira hacia futuras expansiones, Ann sigue confiando en la capacidad de Avalara para facilitar sus necesidades actuales de cumplimiento tributario.
Boll & Branch: Navegando el cumplimiento a través de un rápido crecimiento
Fundada en 2014, Boll & Branch comenzó con la misión de crear sábanas sostenibles de lujo y desde entonces se ha expandido a ropa y accesorios. Inicialmente, la empresa gestionaba el cumplimiento tributario en Nueva Jersey y California, donde los procesos consumían mucho tiempo y eran propensos a la complejidad, especialmente con los exigentes requisitos fiscales de California. Las obligaciones fiscales de la empresa se ampliaron aún más con el fallo de 2018 en Dakota del Sur contra Wayfair, Inc.
Para agilizar las nuevas demandas, Boll & Branch recurrió a las soluciones de automatización fiscal de Avalara. Después de mudarse a Shopify, implementaron Avalara AvaTax para cálculos en tiempo real y Avalara Returns para manejar presentaciones multijurisdiccionales. El servicio de Registro de Impuestos sobre las Ventas Estatales de Avalara también redujo la carga administrativa al gestionar los registros en nuevos estados.
Con Avalara implementado, el equipo de Boll & Branch ahora maneja el cumplimiento de manera eficiente, lo que les brinda más tiempo para concentrarse en el crecimiento. El contralor Robin Hecht señaló: «No me quita el sueño preocupándome por impuestos y multas atrasados o mal presentados», destacando el papel de Avalara a la hora de brindar facilidad operativa y tranquilidad.
Berkshire Blanket & Home Co.: aumento del cumplimiento fiscal con la expansión del comercio electrónico
Desde su fundación en 1993, Berkshire Blanket & Home Co. se ha convertido en líder en mantas de primera calidad y artículos suaves para el hogar, y distribuye más de 130 millones de productos a los principales minoristas de todo el mundo. Berkshire, que inicialmente se centró en la venta al por mayor, gestionó el cumplimiento fiscal manualmente con un sistema personalizado.
Sin embargo, cuando la empresa se expandió al comercio electrónico de consumo, su matriz fiscal manual tuvo dificultades para mantenerse al día con la complejidad de las obligaciones fiscales minoristas. Al reconocer la necesidad de un sistema sólido, la vicepresidenta de marketing y digital Emily Pfeiffer buscó una solución fiscal confiable para gestionar sus crecientes requisitos multiestatales.
Cuando la empresa decidió hacer la transición a Shopify Plus, la integración integrada de Avalara se convirtió en un factor clave en la elección de la plataforma. Emily explicó cómo la integración de Avalara integrada en Shopify fue un factor clave en su decisión: “Simplemente lo configuramos una vez y lo olvidamos. Y Avalara fue más socio de lo que esperábamos durante la transición, ofreciéndonos el apoyo que necesitábamos”. La automatización del cumplimiento fiscal con Avalara AvaTax y CertCapture ha reducido el esfuerzo manual, lo que permite a Berkshire ganar confianza en su cumplimiento y centrarse en su crecimiento.
El camino a seguir
Navegar por las complejidades del cumplimiento fiscal transfronterizo puede resultar abrumador para los comerciantes de Shopify y las empresas de comercio electrónico, pero aprovechar una solución de automatización fiscal como Avalara puede marcar la diferencia. Permite a las empresas centrarse en el crecimiento sin la carga de los esfuerzos de cumplimiento manual.
En el acelerado mercado global actual, tener una herramienta confiable de gestión tributaria no es sólo una conveniencia: es esencial para una expansión internacional sostenible. Con Avalara integrado en tu tienda Shopify, puedes gestionar el cumplimiento tributario sin esfuerzo a medida que escalas internacionalmente. Explore cómo Avalara puede respaldar el crecimiento de su negocio y simplificar el cumplimiento al haciendo clic aquí.
